3100000150/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 910,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000153/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
35 560,80 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000154/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000160/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000162/2020 |
Akumulátor na elektromobil BL305MC,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
Iné |
60,58 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000159/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000141/2020 |
Multisport karty, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 692,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000157/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000158/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000155/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
5 000,40 € |
11.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
26 417,12 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR / / |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000148/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 098,48 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000144/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000167/2020 |
Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000171/2020 |
Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
16,15 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000172/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
88,55 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000173/2020 |
Nákup alko,nealko nápojov, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
291,96 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000140/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000166/2020 |
Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2020 |
Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita M.Bella Banská Bystrica |
30232295 |
Iné |
39 300,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000177/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000165/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 873,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000192/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 006,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000193/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 562,21 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000194/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 365,25 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000195/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
952,01 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000238/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
10 983,46 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |