| 3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000196/2020 |
Zahran. tlač v print.pod., KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
234,59 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000152/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
94 464,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2020 |
Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
713,96 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000151/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
30 355,20 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000126/2020 |
Platba elek.energia, ÚZAgra,ÚZRusovce, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000145/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
8 267,27 € |
06.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000113/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2020 |
Ubytovanie 01 2020, RPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
847,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2020 |
Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 074,88 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2020 |
Letenky 01 2020 OGN, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 836,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000124/2020 |
Telekomunikačné služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000125/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 587,55 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000127/2020 |
Prenájom nehnut.Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000128/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,74 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 976,90 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
189,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2020 |
Letenky 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
682,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000130/2020 |
Kvetinová výzdoba 012020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
Iné |
310,00 € |
07.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000231/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2538095074,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000174/2020 |
Vypracovanie projekt.dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
9 799,20 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000131/2020 |
Tématický monitoring médií 01 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000135/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2538107221,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
311,88 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
216,97 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
255,65 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000138/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
65,90 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
59,93 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
