Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000045/2020 Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 122,59 € 23.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000052/2020 Chlieb, pečivo, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 231,63 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002615/2019 Poskytnutie porad.služieb 12 2019,OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 5 761,33 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002616/2019 Poskytnutie porad. služ. 12 2019, OPTP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ernst & Young, s.r.o. 35839121 Iné 3 941,96 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002604/2019 Deratizácia a dezinsekcia ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASANARATES, s.r.o. 36606693 Iné 748,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000055/2020 Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 238,18 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000067/2020 Servisný zásah, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 Stavebné práce, opravárenské práce 1 404,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000054/2020 Zimná údržba 2019 2020 ÚZ Kamzík, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 Iné 32,30 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000056/2020 Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 127,00 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000073/2020 Oprava MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 7 267,07 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100002597/2019 Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Media RTVS, s.r.o. 35967871 Kultúra, média, tlač 82 291,20 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000061/2020 Zverejnenie inzerátu, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 Kultúra, média, tlač 94,80 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000050/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 34,21 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000049/2020 Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALBA bazénová technika, s. r. o. 36469041 Iné 759,60 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000063/2020 Hygienické potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 952,02 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000075/2020 Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 Iné 990,41 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000074/2020 Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 Iné 192,00 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000065/2020 Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 Stavebné práce, opravárenské práce 5 428,56 € 29.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000088/2020 Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 C.E.N. s.r.o. 35780886 66 319,50 € 29.01.2020 04.03.2020 Faktúra
3100002614/2019 Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 4 172,40 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000068/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 185,51 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000069/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 Palivá, energie, voda, telefóny 899,57 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000070/2020 Vodné, stočné, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 Palivá, energie, voda, telefóny 451,72 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000072/2020 Skupinová poistná zmluva, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 1 746,36 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000071/2020 Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 68,40 € 30.01.2020 04.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »