| 3100000024/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
245,06 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002572/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
10 907,40 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002566/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
Kultúra, média, tlač |
19 944,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002592/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
Kultúra, média, tlač |
17 000,14 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002569/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 350,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002557/2019 |
Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
65,70 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000031/2020 |
Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Vladimír Kadera |
10989501 |
Nájmy a prenájmy |
1 000,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002565/2019 |
Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
Iné |
815,56 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002559/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
266,25 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002560/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 620,53 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002574/2019 |
Dod. nás. pre kompl.spr. soc. sietí 12 2019,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
dotcom.sk s. r. o. |
46636706 |
Iné |
360,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000027/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
Iné |
259,80 € |
20.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002573/2019 |
Kontrola podper.konštr.Rusovce 11 2019,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000034/2020 |
Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 806,80 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002576/2019 |
Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
Iné |
292,78 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2020 |
Oprava kávovarov Saeco,Delonghi, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
48188000 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
977,30 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000029/2020 |
Dverová tab. flexibilná, renov. tabúľ, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
18 615,60 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,04 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
724,73 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,68 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
