3100002552/2019 |
Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 821,60 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002595/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
156 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002623/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
56 518,56 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002590/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Kultúra, média, tlač |
41 666,66 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002596/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
120 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000022/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
846,02 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000021/2020 |
Systémová podpora, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 004,22 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002554/2019 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002561/2019 |
Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
38 509,96 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000028/2020 |
Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
31,85 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002553/2019 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29 783,08 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002586/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
27 030,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002587/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
45 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002593/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
69 600,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002602/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EXPRES MEDIA k.s. |
35792094 |
Kultúra, média, tlač |
17 552,22 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002571/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
3 420,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002589/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
Kultúra, média, tlač |
9 999,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002591/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
banner TV, s.r.o. |
50593226 |
Kultúra, média, tlač |
25 704,00 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002577/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
175 656,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002578/2019 |
Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
171 873,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002625/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto |
|
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000033/2020 |
Servis a výmena náhrad.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,20 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002562/2019 |
Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
Nájmy a prenájmy |
24 967,65 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000026/2020 |
Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
17.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |