| 3100000586/2020 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
89,71 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000589/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000590/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 146,17 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000592/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
273,89 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000588/2020 |
Videokonfernčné zariadenie, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7, 811 09 Bratislava |
|
972,08 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000593/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,32 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000591/2020 |
DOd.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,83 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000594/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
117,50 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000596/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000619/2020 |
Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
37 716,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000612/2020 |
Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nexa, s. r. o. |
36239798 |
|
5 899,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000604/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000620/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000621/2020 |
Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35, 821 04 Bratislava |
|
133,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000622/2020 |
Servisná prehliadka MGK130, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pavol Vlkovič - Bioplyn |
37128451 |
|
670,80 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000623/2020 |
Poskyt.služieb práčovní 03 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
181,24 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000624/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
43,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000606/2020 |
Dodanie printových titulov a el.prístup, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,48 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000603/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2020 |
Poskytovanie serv.služ. 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000607/2020 |
Provízie,poplatky 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
40,76 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000613/2020 |
Maliarske a natieračské práce NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
|
5 739,52 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000600/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 265,03 € |
17.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000961/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
|
29 547,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000634/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,45 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000635/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,10 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000608/2020 |
Nákup čistiacich a hyg.prost., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
5 698,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000636/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,48 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000637/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,30 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000638/2020 |
Ovocie, zeleninia, bylinky , STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,97 € |
20.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
