| 3100000547/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000567/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 097,65 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000558/2020 |
Dodanie zahranič.tlač, KPV Odd SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
129,59 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000599/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
9,47 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000544/2020 |
Tématický monitoring médií 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
|
7 215,60 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000545/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 029,87 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000539/2020 |
Poskytovanie služ.práč.03 2020,ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
48,79 € |
07.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000564/2020 |
Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
33 450,82 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2020 |
Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2020 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000559/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
16,75 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2020 |
Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,93 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000560/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 632,90 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000562/2020 |
Letné pneumatiky na vozidlá,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
7 349,46 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000598/2020 |
Mesačný poplatok za pripoj. PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000574/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
363,88 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000565/2020 |
Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
Iné |
177,00 € |
09.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000609/2020 |
Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ENKA, s.r.o. |
47451700 |
|
67 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000585/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000577/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000576/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
186,90 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000579/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000578/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 466,97 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000582/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
10,78 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000581/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
622,88 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000597/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
662,70 € |
14.04.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000587/2020 |
Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
