| 3100000528/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,61 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2020 |
Služby BOZP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
4 632,00 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 808,03 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2020 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
02.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2020 |
Periodické a servisné práce,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000531/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 650,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000533/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000549/2020 |
Monitorovací systém GPS za 03 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000542/2020 |
Prevent.prehl.zar.MaR v ÚZ Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
03.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2020 |
Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
21 252,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2020 |
Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000553/2020 |
Prenájom čist. rohoží 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Nájmy a prenájmy |
317,40 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000566/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
693,01 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000551/2020 |
Prenájom priestorov Dunajská 04 2020,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000563/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000568/2020 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
518,34 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000572/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2547532743,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
9 175,10 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000569/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 211,62 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000571/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
418,55 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000570/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 152,19 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000810/2020 |
Nákup vysielacieho času 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Axel Springer SK, a.s. |
51251761 |
|
20 000,02 € |
06.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2020 |
Poskyt.,odber.,spravod.serv. 03 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2020 |
Poskytovanie služieb 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Iné |
2 040,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000555/2020 |
Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2020 |
Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
8 352,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2020 |
Dezinfekcia priestoru, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
2 400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
