Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000465/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 2 067,12 € 23.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000472/2020 Kancelárske potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14 393,76 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000473/2020 Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 Iné 68,40 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000474/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,97 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000475/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000476/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,50 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000477/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,62 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000478/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,26 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000479/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,78 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000480/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,74 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000481/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,33 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000482/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 93,64 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000483/2020 Oprava MV BAXB 266, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 919,87 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000486/2020 Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 231,66 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000489/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000490/2020 Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BGV, s.r.o. 36476340 Iné 3 600,00 € 25.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000491/2020 Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 Iné 72,00 € 26.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000493/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 Stavebné práce, opravárenské práce 187,38 € 30.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000494/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 5 107,00 € 30.03.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000583/2020 Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mesiarik Marian Iné 92,16 € 31.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000510/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 768,18 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000522/2020 Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 144,67 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000512/2020 Dod. pečiva a dezertov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 55,02 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000536/2020 Čistiace a hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 Iné 2 342,03 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000523/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 41,11 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000511/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,27 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000615/2020 Servis a licenčná podpora SW a HW, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 66 000,00 € 01.04.2020 09.07.2020 Faktúra
3100000525/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 120,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000526/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 169,40 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000527/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 Palivá, energie, voda, telefóny 775,37 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra