3100000470/2020 |
Vypracovanie projekt. dokum., STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
3 360,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000434/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
2 100,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000496/2020 |
Oprava zariadení a aktul. softvéru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
13 746,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000424/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
740,03 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000432/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000458/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1 332,05 € |
16.03.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100000500/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000461/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000462/2020 |
Poskytnutie poraden. služieb 02 2020, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
1000003689 / Ernst & Young, s.r.o. / / |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000515/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
45 383,12 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000514/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000447/2020 |
Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
See & Go, s.r.o. |
C,83101Bratislava |
|
55 500,00 € |
17.03.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000439/2020 |
Prestrešenie terasy ÚZKA, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Michal Hudaček |
45325847 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110 200,08 € |
18.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000440/2020 |
Prenájom virtuálnej miestnosti, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Contineo Slovakia s. r. o. |
51219859 |
Nájmy a prenájmy |
480,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000442/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Iné |
174,10 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000488/2020 |
Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000503/2020 |
Rekonštrukcia areálu, ÚVSR, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000446/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 970,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000443/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
1 710,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000452/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
19.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000469/2020 |
Cestovné výdavky na podujatie, OGN OSPG |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
860,45 € |
19.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000459/2020 |
Nákup vysielacieho času 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
30 002,40 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000460/2020 |
Zverej. inzer. Včielka, Zornička, Adamko, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORBIS IN, s.r.o. |
35842008 |
Kultúra, média, tlač |
34 644,00 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000467/2020 |
Poskyt. poradenských služ. 02 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
30 019,57 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000457/2020 |
Prenájom pozemkov II.Q, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nájmy a prenájmy |
3 397,50 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000209/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
5 719,59 € |
20.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000487/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
89 047,96 € |
20.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |