3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000321/2020 |
Poradenské a právne služby, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Právne a konzultačné služby |
49 156,80 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000322/2020 |
Telekom. technika, č. fa. 1937612058 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Iné |
900,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000394/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000395/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
34 768,80 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000326/2020 |
Letenky 02 2020, SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 037,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000327/2020 |
Letenky 02 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 397,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000318/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 980,00 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000323/2020 |
Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 678,40 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000338/2020 |
Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRIMA INVEST, s.r.o. |
31644791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 255,68 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000339/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Danela, s.r.o. |
36359394 |
|
417,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000353/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 662,95 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000348/2020 |
Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 042,65 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000352/2020 |
Zahraničná tlač v print.podobe,KPV odd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
212,16 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000333/2020 |
Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
Nájmy a prenájmy |
1 152,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000328/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,58 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000337/2020 |
Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
56,06 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000316/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000340/2020 |
Letenky 02 2020, SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 755,92 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000336/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 572,32 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000330/2020 |
Druhá výkonn. etapa rek. prác ÚZ KE, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ABNKA, s.r.o. |
44341717 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 168,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000332/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
144,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000375/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2542805162,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 796,33 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000376/2020 |
Mes. poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000342/2020 |
Platba elek.energia nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34 443,97 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000341/2020 |
Platba elek. energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
260,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000368/2020 |
Oprava ohrievacieho pultu a el.kotla,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,68 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000370/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine 02 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |