| 3100000217/2020 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11 451,97 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000221/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,46 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2020 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
313,18 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
73,28 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000225/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
314,27 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000218/2020 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
960,60 € |
18.02.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2020 |
Oprava MV BL 518 PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
286,91 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2020 |
Ručná striekacia pištol, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MONTES, s.r.o. |
35904500 |
Iné |
115,20 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000499/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000252/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2020 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000438/2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,85 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2020 |
Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GALLAX, s. r. o. |
45923353 |
Iné |
193 909,86 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000230/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
