Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000000/2020 Odber tepla, 012019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 Palivá, energie, voda, telefóny 17 750,00 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002506/2019 Mandátny certifikát, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 70,80 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002511/2019 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 327,53 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002525/2019 Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 65,47 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002583/2019 Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 5 065,68 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002494/2019 Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 109,58 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002490/2019 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AMG Security, s.r.o. 46268995 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 200,00 € 08.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002523/2019 Ubytovanie za 12 2019. SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 378,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002524/2019 Ubytovanie za 12 2019, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 445,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000002/2020 Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Iné 163,16 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002532/2019 Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LEONTECH, s.r.o. 47973871 Palivá, energie, voda, telefóny 5 887,63 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002505/2019 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 532,31 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002503/2019 Odber tlače, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Kultúra, média, tlač 12,87 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002501/2019 Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002502/2019 Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000036/2020 Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000035/2020 Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 311,88 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002522/2019 Letenky za 12 2019 SK, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 803,28 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002521/2019 Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 Iné 8,48 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002497/2019 Poskyt. servisných služieb, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Lomtec.com a.s. 35795174 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 15 274,00 € 09.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002517/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 12,98 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002518/2019 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 121,85 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100000011/2020 Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 87,55 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
3100002529/2019 Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Stavebné práce, opravárenské práce 60,70 € 10.01.2020 28.03.2020 Faktúra
3100002526/2019 Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Anglický trávnik, s. r. o. 51007169 Stavebné práce, opravárenské práce 904,68 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002519/2019 Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002520/2019 BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 53,77 € 10.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000012/2020 Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Plotbase s. r. o. 45674515 Iné 63,60 € 10.01.2020 14.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »