Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002390/2022 Havarijné poist.od 1.1.2023 do 1.3.2023,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 1 051,88 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002389/2022 Zmen.požiad.na real.funk.požiadaviek,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 61 689,60 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002388/2022 Provízie, poplatky, 11/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 98,98 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002387/2022 Mesačná kontrola EPS, 12/2022, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002386/2022 Mesač.kontrola EPS NS 1 12 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 60,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002385/2022 Platba elek.energia, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 36 168,91 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002383/2022 Protokolárne dary, stolové víno, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Miroslav Dudo - VMD, s. r. o. 35912430 117,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002382/2022 Darčekové krabičky, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VIERA - NIKA s. r. o. 50432249 237,50 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002381/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002380/2022 Denný diár Majestic 2023, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 1 535,04 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002379/2022 Warmy, fleecová deka so satén.stuhou,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 1 315,68 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002378/2022 Vypracovanie znaleckého posudku, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ing. Dušan Žák znalec 51966336 2 500,00 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002377/2022 Poskyt. služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 166,48 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002376/2022 Mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 257,60 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002375/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 2 180,88 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002374/2022 Servis a oprava garážovej brány, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 341,76 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002373/2022 Prevádzkové náklady, IV.štvrťrok, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 279,39 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002372/2022 Rekonšt.areálu ÚZ Bystrica, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RANDA + R s.r.o. 36058262 24 081,79 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002371/2022 Platba zemný plyn, 11/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 413,01 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002370/2022 Vyhot.urban.3D modelu pre pot.súť.,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProModel, spol. s r. o. 36613878 8 640,00 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002369/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 82 407,93 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002368/2022 Čistiace, hygienické a kuch.prost.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 12 565,96 € 09.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002367/2022 Rekonšt.nár.kult.pamiatky Rusovce, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 2 119,20 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002366/2022 Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002365/2022 HorecLine november 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002364/2022 Blue GastroLine november 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002363/2022 Právne služby november 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 18 360,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002362/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania,KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 99 505,00 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002361/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002360/2022 Prenájom zariadena 12 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »