| 3100002461/2022 |
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
551,23 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002460/2022 |
Nájomné Park One za január 2023,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
167 775,39 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002459/2022 |
Mesačná kontrola EPS 12 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002456/2022 |
Prenájom rohoží 7.11.22 do 4.12.22,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002455/2022 |
Karta Multisport 12 2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 624,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002454/2022 |
Palubné obč. BA Tirana BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
671,52 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002453/2022 |
Preprava osôb BA ÚZ Papiernička BA, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002452/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
546,50 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002451/2022 |
Poskyt.služ.ÚZ Papiernička,školenie, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
3 846,30 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002450/2022 |
Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
107,80 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002449/2022 |
Výroba a montáž flexib.gravír.tabúľ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s.r. o. |
35827742 |
|
7 916,64 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002446/2022 |
Služby technickej podpory Oracle, KPPV OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
63 112,50 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002442/2022 |
Reklamné predmety medov.Slovensko,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LABORE n.o.,registrovaný sociálny p |
52607054 |
|
1 200,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002441/2022 |
Fotografické služby,umel.fotografie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Marek Wűrfl |
51086875 |
|
4 800,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002438/2022 |
Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002435/2022 |
Hodvábna pánska viazanka, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
OZETA, s.r.o. |
44360835 |
|
718,08 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002434/2022 |
Nákup vitamínových prípravkov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
39 248,80 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002433/2022 |
Tlač pozvánok a obálok, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
1 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002432/2022 |
Inštalácia vianoč.osvetlenia ÚVSR, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
YUNEX, s.r.o. |
53684141 |
|
589,72 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002431/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Agra,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
155,52 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002430/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica,ÚZ Bôri |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
52,85 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002429/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
84,55 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002428/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
79,51 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002427/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002426/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
18,43 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002425/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
57,82 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002424/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadania,11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
6,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002423/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
14,88 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002422/2022 |
Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
12,16 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
