3100001839/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
39,18 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001838/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,24 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001837/2020 |
Stolový kalendár na rok 2021, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 058,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001836/2020 |
Novoročná pohľadnica s potl.loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
594,00 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001835/2020 |
Jednorázový kompostovat.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 360,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001834/2020 |
Brzdové platničky, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
310,55 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001833/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dom Komfort s. r. o. |
50824961 |
|
324,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001832/2020 |
Online workshop Spoznaj svoje emócie,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Otvorená Hra, o.z. |
50304844 |
|
15,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001831/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
565,60 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001830/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
406,89 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001829/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
354,21 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001828/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
643,17 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001827/2020 |
Prev.prehl.zariadenia MaR, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
371,23 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001826/2020 |
Prenájom oceľ.fliaš 11 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001825/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 499,23 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001824/2020 |
Prístup da datab.Foaf-Balík Public365,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Foaf s.r.o. |
36774421 |
|
178,80 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001823/2020 |
Poskyt.strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
26 440,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001822/2020 |
Laboratórne vyšetrenie pitnej vody, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad verejného zdravotníctva SR |
00607223 |
|
34,50 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001821/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
479,51 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001820/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001819/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
360,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001818/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
117,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001817/2020 |
Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
373,08 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001816/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo |
10815538 |
|
179,38 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001815/2020 |
Dod.a montáž protipož.upchávok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREPOS, s. r. o. |
45510946 |
|
313,92 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001814/2020 |
Prenájom FaceMedia ThermoCam Lite OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FaceMedia SK, s.r.o. |
156,09301VranovnadTopľou |
|
996,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001813/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001812/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
177,18 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001811/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,52 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3100001810/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
209,40 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |