Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001869/2020 Mes.poplatok, BlueGastroLine, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001868/2020 Mes.poplatok HorecLine, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001867/2020 Denný monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5 640,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001866/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001865/2020 Mesačná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 96,00 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001864/2020 Oprava mot.vozidla, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 677,38 € 10.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001863/2020 Nákup akumulátora do mot.vozidla,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 40,82106Bratislava 86,83 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001862/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 704,09 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001861/2020 Vykonanie kontroly výťahov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická inšpekcia, a. s. 36653004 600,00 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001860/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 921,37 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001859/2020 Mes.poplatok,pripoj. PBX,č.fa.2584996266 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001858/2020 Mes.poplatok, PPinternet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001857/2020 Certifikát pre elektronický podpis, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 20,00 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001856/2020 Čistenie lapača tukov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 198,66 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001855/2020 Oprava elek.požiar.signalizácie, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. C,82104Bratislava 5 749,05 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001854/2020 Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 474,24 € 09.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001853/2020 Právne služby, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 3A,81108Bratislava 48 270,00 € 07.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001852/2020 Odborné prehliadky tech.zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 1 084,80 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001851/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 34 466,44 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001850/2020 Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 892,64 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001849/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001848/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 08.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100001847/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 08.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001846/2020 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 229,01 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001845/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 172,35 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001844/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001843/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 60,32 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001842/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,70 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001841/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 29,44 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001840/2020 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,35 € 07.12.2020 28.12.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »