| 3100001901/2020 |
Oprava komunálneho stroja, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INGOCLEAR s. r. o. |
48088447 |
|
558,96 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001900/2020 |
Vykonanie Arborist.prác ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
A.I.I.Technické služby, s.r.o. |
B,85104Bratislava |
|
12 603,60 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001899/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
2 160,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001898/2020 |
Potlač tričiek pre deti, SSV SR, MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Scarabeus family s. r. o. |
2,81102Bratislava |
|
200,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001897/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
270,67 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001896/2020 |
Platba zemný plyn, nedoplatok,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
11 082,65 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001895/2020 |
Oprava MV BL 155 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
718,92 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001894/2020 |
Oprava MV BL 306 KJ, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
203,46 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001893/2020 |
Oprava MV BL 784 DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
55,01 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001892/2020 |
Poskyt.služieb MultiSport 12 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 136,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001891/2020 |
Poskytov.servisných služieb 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001890/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001889/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001888/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.11 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001887/2020 |
Poskyt.,odber a využ.sprav.serv.10 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001885/2020 |
Pánske košele a dámske blúzky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
1 293,73 € |
14.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001884/2020 |
Hodnota odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
3 147,53 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001883/2020 |
Poskytnutie poraden.služieb 10 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
84 550,08 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001881/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
485,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001880/2020 |
Oprava krájača zeleniny, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001879/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne,ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WASCO - družstvo |
48079707 |
|
11,33 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001878/2020 |
Poskyt.služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Partner, s.r.o. |
45450366 |
|
21,80 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001877/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
278,10 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001876/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001875/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
44,80 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001874/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
522,27 € |
08.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001873/2020 |
Analýza nákladov súvis.SBS, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Žilinská univerzita |
1,01026Žilina |
|
5 000,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001872/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
46,15 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001871/2020 |
Zabez.dod.a montáže autobrány, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
|
1 286,40 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001870/2020 |
Zhotovenie projekt.dokumentácie, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
5,92401Galanta |
|
1 032,00 € |
11.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
