3100001998/2020 |
Podnájom nebyt.priest. a park.miest, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo spravodlivosti SR |
00166073 |
|
1 717,20 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001976/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
235,99 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001975/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001974/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
51637871 |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001971/2020 |
Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
2413,04011Košice |
|
2 651,02 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001969/2020 |
Krabice na sťahovanie,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
2 028,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001968/2020 |
Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
34 565,04 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001967/2020 |
Predplatné denníka N, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
N Press, s. r. o. |
46887491 |
|
24,00 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001966/2020 |
Účastnícky poplatok Solution Focused, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001965/2020 |
Účastnícky poplatok, Solution Focused,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút vzdelávania a psychológie |
4,01008Žilina |
|
259,80 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001960/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 767,03 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001958/2020 |
Dodanie športových potrieb, SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
18 816,00 € |
23.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001957/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,56 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001956/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
723,96 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001955/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001954/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,73 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001953/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001952/2020 |
Reklamné a marketingové služby, SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľuboš Dubovec |
12,01009Žilina |
|
37,50 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001951/2020 |
Prenájom priestorov školy,SSV SR,MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základná škola |
17,96001Zvolen |
|
1 995,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001948/2020 |
Dodanie a montáž riad.jednotky pre del.OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 748,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001947/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
193,00 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001946/2020 |
Dodávka a montáž samozatváračov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slavomír Zachara |
48323225 |
|
576,00 € |
21.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001945/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2584996262, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 404,47 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001943/2020 |
Kancelárkse potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 935,26 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001942/2020 |
Výškové práce ÚZ HB a Nám.Slobody,STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VERTICAL solutions s.r.o. |
45875553 |
|
6 480,00 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001941/2020 |
Odber tlače, vyučt.fa. KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
209,80 € |
22.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001940/2020 |
Periodické a servisné práce 12 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
21.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001939/2020 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
78,34 € |
17.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001938/2020 |
Zimná zmes do ostrekovačov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
40,82106Bratislava |
|
305,00 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3100001937/2020 |
Zimné pneumatiky BL 370CM, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
384,91 € |
18.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |