3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002541/2019 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
119,88 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002540/2019 |
Vodné, stočné, zrážky Bôrik, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,47 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002538/2019 |
Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
27 004,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002537/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002536/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002535/2019 |
Upratovacie a čist. služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002534/2019 |
Platba elek. energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 726,72 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002533/2019 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 471,64 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002529/2019 |
Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,70 € |
10.01.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002528/2019 |
Odber tepla, 122019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
746,22 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002527/2019 |
Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
768,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002526/2019 |
Oprava záhradných strojov kosačky, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
904,68 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002525/2019 |
Dodanie pečiva a dezertov, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
65,47 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002524/2019 |
Ubytovanie za 12 2019, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
445,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002523/2019 |
Ubytovanie za 12 2019. SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
378,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002522/2019 |
Letenky za 12 2019 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
803,28 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002520/2019 |
BlueGastroLine mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002519/2019 |
Horec Line mes.popl. 12 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,77 € |
10.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002516/2019 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
809,94 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002515/2019 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 241,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002514/2019 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 527,86 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002513/2019 |
Mäso, mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 244,74 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002512/2019 |
Ryby, výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
852,57 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002511/2019 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
327,53 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |