Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000161/2022 Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 113,83 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000166/2022 Oprava MV BT859DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 311,40 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000167/2022 Vianočné osvetlenie na NS 1, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 YUNEX, s.r.o. 53684141 543,62 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000172/2022 Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 33,00 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000168/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000261/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000180/2022 Microsoft Visio Plan2,Project Plan 5, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000177/2022 Výmena nefun.snímača von.tep.ÚZ Limb.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 313,28 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000178/2022 MS Project Plan 5 na 12 mesiacov, SIT1000 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 3 006,72 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000182/2022 Inventár kaplnky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 653,46 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000176/2022 Odst.nedot.na plynov.kotloch ÚZ BB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 487,00 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000179/2022 Microsoft Office 365 E1,E3,E5, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 819,45 € 11.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000188/2022 Výpožička výtv.diel I.Q. 2022,OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Galeria mesta BA 00179752 1 244,75 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000185/2022 Mes.popl.Pripojenie PBX FA 2649874339, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000187/2022 Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 8 721,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000184/2022 Mes.poplatok PP internet FA2649883348, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 14.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000189/2022 Analytický nástroj TRANSPAREX Profes.,OVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ProWise, a. s. 51871998 3 024,00 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000190/2022 Servis záhrad.a lesnej techniky Bôrik,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 386,60 € 15.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000194/2022 Dotačný systém 02 2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000192/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 87,22 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000193/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 75,67 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000191/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 88,95 € 16.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000197/2022 Oprava prenos.auto zdvíh.zariad.,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 HYDROSERVIS SK s. r. o. 35781441 432,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000196/2022 Kalibrácia 5ks kuchynských váh Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LIBRA, s.r.o. 17329469 192,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000198/2022 Skupin.cest.poistenie na rok 2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 700,00 € 17.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000202/2022 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 280,00 € 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000216/2022 Oprava a údržba konvektomatu, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 425,23 € 22.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000225/2022 Zverejnenie prac.ponuky Prac.vl.och.,STSOSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000275/2022 Stavebné práce, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 12 327,16 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000230/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 2,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »