| 3100000514/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
65 648,86 € |
17.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000442/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Iné |
174,10 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000453/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
12 263,38 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2020 |
Výkon inžin.činn."Nová vstup.budova",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
Iné |
16 800,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000467/2020 |
Poskyt. poradenských služ. 02 2020,SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
30 019,57 € |
20.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000452/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
19.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000465/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
2 067,12 € |
23.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000473/2020 |
Mesačná kontrola EPS 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
68,40 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000486/2020 |
Poskytovanie služieb práčovní, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
231,66 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000489/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000490/2020 |
Dezinfekcia na ruky a plochy, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BGV, s.r.o. |
36476340 |
Iné |
3 600,00 € |
25.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000491/2020 |
Mesačná kontola EPS 03 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
26.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2020 |
Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mesiarik Marian |
|
Iné |
92,16 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
Iné |
2 342,03 € |
01.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000554/2020 |
Periodické a servisné práce,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2020 |
Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
21 252,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2020 |
Poskytovanie služieb 03 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
Iné |
2 040,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000540/2020 |
Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
8 352,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000541/2020 |
Dezinfekcia priestoru, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
2 400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000575/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
Iné |
177,00 € |
09.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002554/2019 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2020 |
Poradenské a právne služby, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Právne a konzultačné služby |
49 156,80 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000420/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
225,14 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000421/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000434/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
2 100,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd. SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002485/2019 |
Zahraničná tlač, KPVodd.SPVV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
Kultúra, média, tlač |
190,66 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
