3100002524/2019 |
Ubytovanie za 12 2019, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
445,00 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000002/2020 |
Poistenie majetok, FBI,ostatné, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
163,16 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002522/2019 |
Letenky za 12 2019 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
803,28 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000011/2020 |
Skupin. cestov. poistenie 12 2019, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
87,55 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002557/2019 |
Poskytovanie služieb práč.12 2019,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
65,70 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002565/2019 |
Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
Iné |
815,56 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002574/2019 |
Dod. nás. pre kompl.spr. soc. sietí 12 2019,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
dotcom.sk s. r. o. |
46636706 |
Iné |
360,00 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002575/2019 |
Laboratórny rozbor vzorky vody, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RÚVZ so sídlom v Trenčíne |
00610968 |
Iné |
60,50 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000044/2020 |
EPI práv. systém Prémium roč.prístup, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
Iné |
4 552,14 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002576/2019 |
Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
Iné |
292,78 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000049/2020 |
Tlakovanie PVC potrubí a baz. fólie,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
Iné |
759,60 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002548/2019 |
Zabez. zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
128,34 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002549/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
Iné |
44,98 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002546/2019 |
Poskyt. služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
19,37 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002527/2019 |
Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
768,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002539/2019 |
Akumulátor na MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Iné |
151,39 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002561/2019 |
Poskyt. poraden. služ.122019,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
38 509,96 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000012/2020 |
Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000010/2020 |
Poskyt. služ. MultiSport 01 2020, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
1 542,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002541/2019 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
119,88 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002538/2019 |
Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
27 004,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002570/2019 |
Inteligentný monitorovací systém, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dopravoprojekt, a.s. |
31322000 |
Iné |
79 800,00 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000032/2020 |
Technické zabezpečenie akcie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
Iné |
800,40 € |
20.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000039/2020 |
Štvrťroč.a mesač. kont.EPS 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
234,00 € |
22.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |