Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000523/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 41,11 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000511/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 173,27 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000538/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,14 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000559/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 16,75 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002480/2019 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000031/2020 Nájom výtvarných diel na r.2020, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mgr. Vladimír Kadera 10989501 Nájmy a prenájmy 1 000,00 € 20.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000014/2020 Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002562/2019 Prenájom Radlinského 13 za 122019,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 Nájmy a prenájmy 24 967,65 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000026/2020 Prenájom pozemkov I.Q. 2020, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000098/2020 Nájom skladových priestorov 01 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000324/2020 Nájom nebytových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 Nájmy a prenájmy 31 287,60 € 04.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000333/2020 Nájom skladových priest. 02 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000337/2020 Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 56,06 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000355/2020 Prenájom čistiacich rohoží 02 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 300,18 € 06.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000440/2020 Prenájom virtuálnej miestnosti, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Contineo Slovakia s. r. o. 51219859 Nájmy a prenájmy 480,00 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000457/2020 Prenájom pozemkov II.Q, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Nájmy a prenájmy 3 397,50 € 20.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000553/2020 Prenájom čist. rohoží 03 2020, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 Nájmy a prenájmy 317,40 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000555/2020 Nájom skladových priestorov 03 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 Nájmy a prenájmy 1 152,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000561/2020 Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 59,93 € 08.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002564/2019 Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. 35967412 Iné 11 089,50 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000023/2020 Nebonusové kasko -FNZ,STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 39 810,48 € 02.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002475/2019 Kvetinová výzdoba, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s.r.o. 35708654 Iné 50,00 € 03.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002483/2019 Služby BTS a TPO, IV.Q2019, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 Iné 3 420,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002482/2019 Poplatok GPS, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 Iné 264,00 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002493/2019 Alko, nealko nápoje, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 1 988,45 € 07.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002489/2019 Tématický monitoring médií, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovakia Online, s.r.o. 31402445 Iné 7 215,60 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002496/2019 Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 Iné 59,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002486/2019 Poskytovanie služieb práč. 12 2019,ÚZ Limbor Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 Iné 50,24 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002583/2019 Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 Iné 5 065,68 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002523/2019 Ubytovanie za 12 2019. SPKKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ETN Slovakia, s.r.o. 31379508 Iné 378,00 € 09.01.2020 31.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »