Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000024/2020 Potraviny, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 245,06 € 17.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000092/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Danela, s.r.o. 36359394 87,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000095/2020 Cukrárenské výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Betty´s Factory s.r.o. 47203102 975,75 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000094/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 294,02 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000105/2020 Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 256,12 € 07.02.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000221/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,46 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000243/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,85 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000244/2020 Ovocie,zelenina, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,96 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000259/2020 Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 5,56 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000258/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 878,87 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000275/2020 Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,62 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000277/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,18 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000278/2020 Dod. rýb, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000287/2020 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 339,01 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000271/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 317,39 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000309/2020 Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,26 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000356/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 485,67 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000357/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,28 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000358/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 978,08 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000359/2020 Dodanie rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 844,24 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »