Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000271/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 183,50 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000272/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 164,18 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000276/2022 Aktualizácia diagnost.modulov, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peterson Technik, s. r. o. 36553034 288,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000279/2022 Mesačná kontrola EPS, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000281/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000285/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 61,83 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000283/2022 Držiak pod vlajku, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2U spol. s r.o. 17315786 208,80 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000286/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,10 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000268/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 892,88 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000273/2022 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,21 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000278/2022 Výpožička nebyt.priest. I.štvrťrok,Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 732,51 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000280/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000323/2022 Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 14,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000321/2022 Zab.opr.vod.pot.ÚZ HB,vod.prip.ÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EnergyPro Consult s. r. o. 54255856 4,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000282/2022 Odber tepla, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000296/2022 Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000318/2022 Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000319/2022 Uprat.a čist.služby Prešov 02 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000330/2022 GPS monitor.systém MV február 2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000314/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 55,90 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000313/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 930,20 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000306/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000307/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 697,49 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000308/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000316/2022 Činnosť BOZP za február 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000317/2022 Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6,00 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000294/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000381/2022 Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 114,00 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000424/2022 Servis a výmena náhrad.dielov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 708,34 € 16.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000511/2022 Inventár do zamest.jedálne CATERING, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CORA GASTRO 44857187 622,87 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »