Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000235/2022 Úprava silnoprúdu, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 5,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000274/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 1,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000229/2022 Stavebné úpravy, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 4,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000232/2022 Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 676,90 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000233/2022 Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 8,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000234/2022 Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 18,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000237/2022 Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1,00 € 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100002184/2022 Právne služby za december 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 5,00 € 17.01.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000147/2022 Provízie, poplatky, 01/2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 43,87 € 09.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000149/2022 Karta Multisport február 2022, KGT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 1,00 € 09.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000173/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000162/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 539,26 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000163/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 5,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000164/2022 Platba elek.energia, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 49,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000181/2022 Platba zemný plyn, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 25,00 € 14.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000195/2022 Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 46153969 2,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000199/2022 Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NEWTON Media, spol. s r. o. 44253320 5,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000200/2022 Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALAM, s.r.o. 35839465 72,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000201/2022 Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SBA-Expert , s.r.o. 35855100 66,00 € 17.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000205/2022 Oprava MV BT821DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000206/2022 Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DIAFAN, s.r.o. 36548073 268,98 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000214/2022 Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADIFEX a.s. 46715894 64,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000207/2022 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 516,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000217/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 27,77 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000218/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,85 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000208/2022 Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,76 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000211/2022 Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 2,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000215/2022 Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 240,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000222/2022 Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 2,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000223/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »