3100000235/2022 |
Úprava silnoprúdu, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
5,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000274/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000229/2022 |
Stavebné úpravy, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
4,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000232/2022 |
Zabez.inštalácie EPS, Hlas.signalizácia OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
676,90 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000233/2022 |
Dod.a montáž záznam.zariadenia, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
8,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000234/2022 |
Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
18,00 € |
24.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000237/2022 |
Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1,00 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002184/2022 |
Právne služby za december 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
De minimis, spol. s.r.o. |
36868949 |
|
5,00 € |
17.01.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000149/2022 |
Karta Multisport február 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1,00 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000173/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000162/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
539,26 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000163/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000164/2022 |
Platba elek.energia, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
49,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2022 |
Platba zemný plyn, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
25,00 € |
14.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000195/2022 |
Výmena,opr.2ks vzduch.komp.ÚZHB,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
46153969 |
|
2,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000199/2022 |
Dodanie dát z el.archívu január 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000200/2022 |
Mesačná kont.EPS Bôrik február 2022,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000201/2022 |
Mesač.kont.EPS Dat.,NS1 február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
17.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2022 |
Oprava MV BT821DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000206/2022 |
Mesač.kont.EPS Štefánikova február 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
268,98 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000214/2022 |
Rekonštruk.spojov.chodby ÚVSR, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADIFEX a.s. |
46715894 |
|
64,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000207/2022 |
Dodanie kávy, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
516,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000217/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,77 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000218/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,85 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000215/2022 |
Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |