3100000105/2022 |
GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
318,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000102/2022 |
Tonery, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 130,00 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000109/2022 |
Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
167,11 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000127/2022 |
Protokol.zamatové bordové dosky, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 520,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000112/2022 |
Oprava MV BT828DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
313,20 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000139/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
659,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000140/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000130/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000148/2022 |
Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000123/2022 |
Oprava MV BA XB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
18,90 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000124/2022 |
Oprava MV BT857DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
594,23 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000135/2022 |
Vianočný pozdrav s polačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
540,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000138/2022 |
Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 248,10 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000145/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000131/2022 |
Činnosť BOZP za január 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000128/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
62,32 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000132/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2022 |
Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000157/2022 |
Telekom.tehnika, č.fa.1947948487,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000156/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947964211,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000174/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000170/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,73 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000171/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6,86 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000165/2022 |
Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEMA SK, s. r. o. |
31350658 |
|
581,28 € |
10.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |