Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000105/2022 GPS monitor.systém 53služ.voz. 01 2022,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000102/2022 Tonery, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PC SEMA, s.r.o. 36426041 5 130,00 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000103/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 978,64 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000109/2022 Hodnota skutoč.odobr.stravy 01 2022,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 167,11 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000127/2022 Protokol.zamatové bordové dosky, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 2 520,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000112/2022 Oprava MV BT828DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 313,20 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000137/2022 Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000139/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 659,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000140/2022 Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000130/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000141/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 10 054,17 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000148/2022 Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 240,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000123/2022 Oprava MV BA XB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 18,90 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000124/2022 Oprava MV BT857DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 594,23 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000135/2022 Vianočný pozdrav s polačou loga, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FETEX, s. r. o. 45473528 540,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000138/2022 Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 248,10 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000144/2022 Vodné, stočné, ÚZBB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská vodár.prevádz. spol 36644030 59,81 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000145/2022 Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 473,76 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000131/2022 Činnosť BOZP za január 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000128/2022 Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 62,32 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000132/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000133/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000134/2022 Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 328,00 € 07.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000146/2022 Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovanet, a.s. 35954612 458,40 € 09.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000157/2022 Telekom.tehnika, č.fa.1947948487,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 09.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000156/2022 Telekom.technika, č.fa.1947964211,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 779,00 € 09.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000174/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000170/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,73 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000171/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,86 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000165/2022 Oprava konvektomatu v kuch.Bôrik, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 581,28 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »