Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000066/2022 Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Taedium, s. r. o. 50843079 5 793,88 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002197/2021 Roll-UP, Pop-UP, stena konštrukcia,montáž, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 X print s. r. o. 35742097 660,00 € 27.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002200/2021 Odvoz bioodpadu 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CMT Group s. r. o. 47372141 106,92 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002199/2021 Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 117,05 € 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002124/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 033,62 € 03.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002149/2021 Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 65,58 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002126/2021 Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Balsam, s.r.o. 36488925 100,00 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002148/2021 Pranie a žeh´.biel.ÚZ Kam.,ÚZ Limb.,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 41,45 € 04.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002134/2021 Činnosť BOZP za 12 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002136/2021 Monitor.systém GPS za 12 2021,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002141/2021 Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 987,78 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002147/2021 Mäso,nápoje,kol.tovar Kamzík,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 452,07 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002127/2021 Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 911,13 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002133/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000005/2022 Právny systém Prémium rok 2022, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 S-EPI, s. r. o. 36014991 10 747,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002150/2021 Oprava a údržba pultu ZANUSSI FS 15C,OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 57,84 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002151/2021 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 79,20 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002152/2021 Mäso,alko a nealko nápoje,kol.tovar,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11 327,30 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002153/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 759,34 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002130/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 07.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000018/2022 Havarijné poist.MV autobonus,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 492,44 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002132/2021 Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000000/2022 Odber tepla, 01/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 17 900,00 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002131/2021 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000012/2022 Zodpoved.za škodu spôs.MV BT717ET,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 156,76 € 10.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002155/2021 Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 11.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000015/2022 Havarijné poistenie r.2022 2459000209, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 757,33 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002169/2021 Zabezp.opak.zberu neb.odpadu,znešk.,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POLYSTAR, s.r.o. 36552119 1 171,98 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000020/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 185,72 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000021/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 59,90 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »