Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000224/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 23.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000263/2022 Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000266/2022 Externý disk WD Elements Deskopt10TB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 435,78 € 01.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000284/2022 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 73,96 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000297/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 86,51 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000301/2022 Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 415,35 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000322/2022 Zabez.vyčist.podlah.krytiny kobercov,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAKADO s. r. o. 47467061 1 270,00 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000302/2022 Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 012,12 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000303/2022 Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 297,66 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000304/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 370,40 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000305/2022 Potraviny, ÚZ Kamzík ,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 338,55 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000470/2022 Nákup MV BMW 530e Drive Sedan,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 53 987,89 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000471/2022 Nákup MV BMW 520d Drive Sedan, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 57 522,53 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000472/2022 Nákup MV BMW 545e Drive Limousine,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Auto Palace Bratislava s.r.o. 17320712 86 350,00 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000299/2022 Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 175,04 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000300/2022 Mrazené a chlad.pečivo a dezerty, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 335,99 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000346/2022 Platba elek.energia, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000298/2022 Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 217,71 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000329/2022 Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 93,34 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000331/2022 Propagač.mater.Zlepšenie integrity, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hauerland, s.r.o. 35777885 2 059,20 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000324/2022 Letenka s prír.batožinou Vienna Zurich,PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Faveo, s. r. o. 36249254 395,00 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000325/2022 Operatívny zásah ÚVSR, ÚZ Bôrik, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 3 827,24 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000332/2022 Diagnostický zásah ÚZ Bôrik, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNITEC HOLDING spol. s r.o. 31353371 120,00 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000333/2022 Laborat.rozbor vzorky vody ÚZ Kamzík, Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Regionálny úrad ver. zdravotníctva 00611051 80,77 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000382/2022 Telekom.služby, č.fa.2654549692,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 807,59 € 04.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000347/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 507,77 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000348/2022 Platba elek.energia, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 24 350,82 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000327/2022 Nájom nebyt.pries.Michalovce 03 2022,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 328,00 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000310/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,28 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000311/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,30 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »