Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000140/2020 Upratovacie služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 11.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000165/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 1 873,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000192/2020 Mäsové výrobky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6 006,66 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000193/2020 Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 2 562,21 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000194/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 365,25 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000195/2020 Ryby a morské plody, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 952,01 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000238/2020 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 10 983,46 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000239/2020 Doúčtovanie tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 28,56 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000189/2020 Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 394,32 € 12.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000208/2020 Dodanie tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 620,86 € 13.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000236/2020 Zakúpenie STN-normy, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR 30810710 38,40 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000232/2020 Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Gabriela Spišáková-Majster Papier 33768897 4 465,90 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000207/2020 Chlieb,pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 222,01 € 14.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000214/2020 Koloniálny tovar, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 46,42 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000215/2020 Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 98,60 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000206/2020 Prenájom nehnuteľností, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 17.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000233/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 248,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000234/2020 Servis tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 1 243,20 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000222/2020 Koloniálny tovar, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 124,84 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000216/2020 Dotykový snímač ID700, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 2 520,00 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000223/2020 Alko, nealko nápoje, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 313,18 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000224/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 72,05801Poprad 73,28 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000225/2020 Pekárenské výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 314,27 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000226/2020 Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 47,04 € 18.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000220/2020 Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MPTECH, s.r.o. 50109901 11 170,00 € 19.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000229/2020 Profylaktická prehliadka, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 311,50 € 19.02.2020 04.03.2020 Faktúra
3100000632/2020 Poskytnutie právnych služ.03 2020, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JUDr. M. Torokova 30848679 838,26 € 22.04.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000750/2020 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 40,92 € 15.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000754/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 2 371,20 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
3100000755/2020 Platba zemný plyn, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 7 122,61 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »