Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000697/2020 Zabez.údržby príjazd.komunikácie, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 57,30 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000688/2020 Letné pneumatiky BL765GP, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 429,98 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000713/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 218,14 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000717/2020 Cestovné výdavky na podujatie, OGN,OSPG Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo kultúry, SR 00165182 645,98 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000711/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 297,77 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000712/2020 Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 292,83 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000716/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 295,94 € 05.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000678/2020 Zabezpečenie kurzu, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Elšpec H.L., s.r.o. 14,94002NovéZámky 256,00 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000700/2020 Údržba softvéru, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN A,82104Bratislava 2 040,00 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000683/2020 Obal záverečný účet, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 789,60 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000684/2020 Podnájom nehnut.Radlinského 4 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000677/2020 Dodanie pohonu troj.reg.ventil, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 402,48 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000686/2020 Poskyt.poraden.,metod.služ. 04 2020, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MENKE LEGAL, s.r.o. 47258799 2 956,80 € 06.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000746/2020 Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 2 076,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000699/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MEDIAL, družstvo 00679143 31 287,60 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000767/2020 Komun.infraštruktúra, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UPC DTH S.á r.l. 19,94 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000693/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 636,55 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000701/2020 Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s.r.o. 36829650 2 076,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000692/2020 Vodné,stočné, ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 289,18 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000707/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000708/2020 Telekom.služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000702/2020 Nájom skladových priestorov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000705/2020 Toner do frank.stroja, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 190,80 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000706/2020 Nákup oleja do skart.stroja, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 300,00 € 07.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000694/2020 Odber tepla, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 5 730,00 € 11.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000726/2020 Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 211,59 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000720/2020 Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000723/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 586,50 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000724/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 4B,01047Žilina 860,00 € 12.05.2020 16.06.2020 Faktúra
3100000736/2020 Mesačný poplatok, BlueGastroLine, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 53,77 € 13.05.2020 16.06.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »