| 3100000779/2020 |
Vodné,stočné,zrážky , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
457,80 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000791/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
25.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000795/2020 |
Mesačná kontrola EPS 05 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
26.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000805/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 079,84 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000806/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 321,54 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000829/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 215,05 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000830/2020 |
Dodanie rýb, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
448,92 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000833/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
607,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000824/2020 |
Preprava osôb BA, Opojnice,OCKÚ OLAF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
|
540,00 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000831/2020 |
Ovocie, zelenina,bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 509,88 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000832/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 118,57 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000834/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000835/2020 |
Komun.infraštruktúra, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UPC DTH S.á r.l. |
|
|
17,67 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000836/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 700,00 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000825/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
752,52 € |
03.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000840/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
04.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000860/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
105,16 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000851/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000842/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,63 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000844/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,27 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000914/2020 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
2 820,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000841/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
143,87 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000901/2020 |
Pranie,žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
61,39 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000861/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
321,35 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000858/2020 |
Cukrárenské výrobky 06 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
245,99 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000848/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
