3100000574/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
363,88 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000565/2020 |
Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
171,25 € |
08.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000609/2020 |
Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ENKA, s.r.o. |
47451700 |
|
67 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000585/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000577/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000576/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
186,90 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000579/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000578/2020 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 466,97 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000580/2020 |
Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
18 868,38 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000582/2020 |
Odber tlače, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
10,78 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000581/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
622,88 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000587/2020 |
Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000586/2020 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
89,71 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000589/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,00 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000590/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 146,17 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000592/2020 |
Ryby,morské plody, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
273,89 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000588/2020 |
Videokonfernčné zariadenie, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7, 811 09 Bratislava |
|
972,08 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000593/2020 |
Potraviny, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,32 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000591/2020 |
DOd.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,83 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000594/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
117,50 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000596/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000619/2020 |
Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Peripherals spol. s r.o. |
31348521 |
|
37 716,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000612/2020 |
Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nexa, s. r. o. |
36239798 |
|
5 899,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000604/2020 |
Spravodajský servis 03 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000620/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000621/2020 |
Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35, 821 04 Bratislava |
|
133,00 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000622/2020 |
Servisná prehliadka MGK130, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pavol Vlkovič - Bioplyn |
37128451 |
|
670,80 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000623/2020 |
Poskyt.služieb práčovní 03 2020, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8, 059 01 Spisska Bela |
|
181,24 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000624/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
43,92 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000606/2020 |
Dodanie printových titulov a el.prístup, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
46,48 € |
17.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |