Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000574/2020 Mesačný poplatok PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 363,88 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000565/2020 Odvoz odpadových nádob II.štvrťrok, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 171,25 € 08.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000609/2020 Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ENKA, s.r.o. 47451700 67 200,00 € 09.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000585/2020 Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REFIN, s.r.o. 35774134 24 967,65 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000577/2020 Právne služby, PO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 WITT & KLEIM 47257164 2 100,00 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000576/2020 Vodné,stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 186,90 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000579/2020 Dotačný systém, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000578/2020 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 466,97 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000580/2020 Skutočne odobraná strava, CALIO KARTY,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GGFS, s.r.o. 47079690 18 868,38 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000582/2020 Odber tlače, KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 10,78 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000581/2020 Odber tlače, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 622,88 € 14.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000587/2020 Štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ExNet, s.r.o. 44821743 300,00 € 15.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000586/2020 Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a.s. 35975946 89,71 € 15.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000589/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,00 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000590/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 146,17 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000592/2020 Ryby,morské plody, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 273,89 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000588/2020 Videokonfernčné zariadenie, OGN Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 7, 811 09 Bratislava 972,08 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000593/2020 Potraviny, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,32 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000591/2020 DOd.koloniálneho tovaru, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 485,83 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000594/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 117,50 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000596/2020 Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ise s.r.o. 35828293 399,60 € 16.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000619/2020 Kosačka s príslušenstvom, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 European Peripherals spol. s r.o. 31348521 37 716,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000612/2020 Germi žiarič PROLUX G36WA stolový,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Nexa, s. r. o. 36239798 5 899,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000604/2020 Spravodajský servis 03 2020, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 1 176,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000620/2020 Dodanie kávy, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 W.M.A s. r. o. 44484020 480,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000621/2020 Oprava chladiaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35, 821 04 Bratislava 133,00 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000622/2020 Servisná prehliadka MGK130, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pavol Vlkovič - Bioplyn 37128451 670,80 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000623/2020 Poskyt.služieb práčovní 03 2020, ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 8, 059 01 Spisska Bela 181,24 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000624/2020 Poskytovanie služ.práčovní 03 2020,ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Kostelanský 14262240 43,92 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
3100000606/2020 Dodanie printových titulov a el.prístup, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 46,48 € 17.04.2020 09.06.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »