Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001559/2022 Spravodajský servis za 07 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001735/2022 Spravodajský servis TASR 08 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 16.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001736/2022 Spravodajský servis TASR 08 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 16.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100001931/2022 Spravodajský servis za 09 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 14.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001932/2022 Spravodajský servis za 09 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 14.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002155/2022 Spravodajský servis 10 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002154/2022 Spravodajský servis 10 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 11.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002482/2022 Spravodajský servis 11 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002483/2022 Spravodajský servis 11 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000083/2022 Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 2,42 € 25.01.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000223/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100001775/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 19 842,00 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001949/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 19 842,00 € 26.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002254/2022 Stravné poukážky, 11/2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 24 802,50 € 28.11.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000103/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 978,64 € 03.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000291/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 7 894,13 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000483/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5,00 € 23.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000575/2022 Kancelárske potreby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 016,40 € 05.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100000897/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 632,82 € 13.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001157/2022 Kancelárske potreby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 5 051,05 € 15.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001352/2022 Kancelárske potreby, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 15 361,41 € 12.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001972/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 9 975,96 € 19.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002191/2022 Kancelárske potreby a papier, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 13 792,79 € 14.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100002369/2022 Kancelárske potreby, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 82 407,93 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000621/2022 Posúdenie tech.stavu nefun.el.zar.,STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Póňa 32091494 170,00 € 11.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100002438/2022 Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Póňa 32091494 264,00 € 15.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000923/2022 Služ.podpory a údr.IS EVO 03 2022,KPPV OSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 428,12 € 22.04.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000963/2022 Služby podpory a údržby IS EVO 04 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 18.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001172/2022 Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 16.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001386/2022 Služby podpory a údržby IS EVO 06 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 19.07.2022 11.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »