3100001559/2022 |
Spravodajský servis za 07 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
12.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001735/2022 |
Spravodajský servis TASR 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
16.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001736/2022 |
Spravodajský servis TASR 08 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
16.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001931/2022 |
Spravodajský servis za 09 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001932/2022 |
Spravodajský servis za 09 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002155/2022 |
Spravodajský servis 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002154/2022 |
Spravodajský servis 10 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
11.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002482/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002483/2022 |
Spravodajský servis 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000083/2022 |
Poplatok za vrátenie poukážok, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
2,42 € |
25.01.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001775/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001949/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
19 842,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002254/2022 |
Stravné poukážky, 11/2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
24 802,50 € |
28.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000291/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 894,13 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000483/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5,00 € |
23.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000575/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 016,40 € |
05.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000897/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 632,82 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001157/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 051,05 € |
15.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001352/2022 |
Kancelárske potreby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
15 361,41 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001972/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
9 975,96 € |
19.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002191/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
13 792,79 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002369/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
82 407,93 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000621/2022 |
Posúdenie tech.stavu nefun.el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
170,00 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002438/2022 |
Vyhot.techn.posudku na el.zar.,STS OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Póňa |
32091494 |
|
264,00 € |
15.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000923/2022 |
Služ.podpory a údr.IS EVO 03 2022,KPPV OSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
428,12 € |
22.04.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000963/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 04 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001172/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001386/2022 |
Služby podpory a údržby IS EVO 06 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
13 272,00 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |