Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001577/2022 Rondóny a bluzóny pre kuchárov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNIONTEX TRADE 34117598 371,40 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001062/2022 Zabezp.leteniek Portugalsko Lisabon,PPVL Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TUCAN, s.r.o. 35697300 840,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100000658/2022 Sprac. výstupu Tématické zisťovanie iden.ÚS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 23 688,00 € 06.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000659/2022 Sprac.výstupu Finanč.začlenenie marginal. Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 27 540,00 € 06.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000902/2022 Vypr.výst.Tém.zisť.bariéry mar.Rómov,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 34 608,00 € 11.05.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001622/2022 Tématické zisťovania bariéry margin.róm.kom Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREXIMA, s.r.o. 31364381 38 268,00 € 11.08.2022 24.10.2022 Faktúra
3100000754/2022 Vodné, stočné, zrážky Agra Tren.Tepl., OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 594,26 € 29.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001465/2022 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra Trenčín,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 631,10 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100002056/2022 Vodné,stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 680,56 € 02.11.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000090/2022 Online konfer. menšin.práva a ich leg,SPVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Translata, s.r.o. 35927836 1 620,00 € 02.02.2022 21.02.2022 Faktúra
3100002479/2022 Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TORY CONSULTING, a. s. 36174777 5 997,24 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000995/2022 KZ nákup IKT, notebook ASUS, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 13 020,00 € 26.05.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001885/2022 Nákup techniky a príslušenstva HDD, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Top Soft BSB, s.r.o. 36301001 1 200,00 € 06.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000509/2022 Kontrola a čistenie komínov ÚZ KE,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo 10815538 193,20 € 28.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000448/2022 GPS zariad.na sledovanie vozidiel, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TLV, s.r.o. 26106191 1 580,00 € 15.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002159/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100002160/2021 Poskyt.,odber a využ.spr.serv.12 2021,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.01.2022 15.02.2022 Faktúra
3100000174/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000173/2022 Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 10.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000379/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000378/2022 Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 09.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000672/2022 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 14.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000673/2022 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 14.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000884/2022 Spravodajský servis 04 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 11.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100000885/2022 Spravodajský servis 04 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 11.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001146/2022 Spravodajský servis za máj 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 14.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001147/2022 Spravodajský servis za máj 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 14.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001359/2022 Spravodajský servis jún 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 14.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001360/2022 Spravodajský servis jún 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 14.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001558/2022 Spravodajský servis za 07 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.08.2022 14.09.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »