3100001395/2022 |
Informač.a propag.predmety, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X print s. r. o. |
35742097 |
|
5 071,20 € |
21.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002566/2022 |
Administ.nást.mapy Slovenskej rep.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WORLD MAPS, s.r.o. |
46297961 |
|
330,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000393/2022 |
Aktualizácie programu ASPI 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
9 468,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002545/2022 |
Aktualizácia programu ASPI, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
11 694,00 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002181/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
18.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000202/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000443/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000692/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000917/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001198/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001381/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
19.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001580/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
17.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001752/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002005/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
25.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002216/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
21.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002466/2022 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 280,00 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000084/2022 |
Wildcard certifikát SSL, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Websupport, s. r. o. |
36421928 |
|
106,80 € |
28.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002256/2022 |
Videoprojektor Viewsonic DLP, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
134,06101SpišskáStaráVes |
|
983,30 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002461/2022 |
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
|
551,23 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000277/2022 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
783,19 € |
02.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000913/2022 |
Vodné, stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
589,73 € |
17.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001602/2022 |
Vodné, stočné ÚZ KOŠICE, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
761,30 € |
23.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002180/2022 |
Vodné stočné, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vychodoslov.vod. spolocnost |
36570460 |
|
558,05 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002165/2021 |
Provízie, poplatky, 12/2021, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
48,45 € |
11.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000646/2022 |
Provízie, poplatky, 03/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
69,93 € |
11.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000876/2022 |
Provízie, poplatky, 04/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
53,24 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001116/2022 |
Provízie, poplatky, 05/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
70,10 € |
09.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001351/2022 |
Provízie, poplatky, 06/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
54,71 € |
12.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |