3100001077/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
17 028,53 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001282/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 344,72 € |
06.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001331/2022 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16 821,56 € |
11.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001497/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 221,59 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001510/2022 |
PHM, palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 218,72 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001663/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 780,46 € |
07.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001704/2022 |
PHM, Palivové karty, KPPV, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
543,56 € |
08.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001712/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
71,05 € |
09.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001867/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
819,13 € |
06.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001866/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 072,57 € |
07.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002084/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 030,70 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002345/2022 |
PHM, Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
680,65 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002346/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 090,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002157/2021 |
Platba zemný plyn, 12/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
35815256 |
|
13 968,31 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000582/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
24,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000583/2022 |
Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
9,00 € |
05.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002162/2022 |
Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
120 000,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002339/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
36 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100001246/2022 |
Týždenník Plus sedemdní 1.7.do 31.12.22,SZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
49,75 € |
30.06.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002551/2022 |
Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
202,90 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100000841/2022 |
Ľudová keramika,čutora,šálka,hodiny, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská ľudová majolika ľudovoumelecké výrobné družstvo |
00167975 |
|
431,00 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000447/2022 |
Násl.overenie analyzátora dychu, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001766/2022 |
Overenie analyz.dychu s vyd.certifikátu,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
210,36 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001988/2022 |
Overenie súťažných podmienok, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská komora architektov |
30778981 |
|
400,00 € |
24.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000998/2022 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
970,65 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002270/2022 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
897,69 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100001827/2022 |
Partner.spolupráca na poduj.Slovak Industry |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská agenútra pre rozvoj investícii a obchodu |
b,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov |
|
2 500,00 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2022 |
Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000328/2022 |
Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |