Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001077/2022 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 17 028,53 € 08.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100001282/2022 PHM, palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 344,72 € 06.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001331/2022 Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 16 821,56 € 11.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001497/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 221,59 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001510/2022 PHM, palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 218,72 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001663/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 780,46 € 07.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001704/2022 PHM, Palivové karty, KPPV, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 543,56 € 08.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001712/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 71,05 € 09.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001867/2022 PHM Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 819,13 € 06.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100001866/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 12 072,57 € 07.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100002084/2022 PHM Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 030,70 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002085/2022 PHM Pohonné hmoty, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 13 116,26 € 07.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002345/2022 PHM, Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 680,65 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002346/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 13 090,80 € 08.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002157/2021 Platba zemný plyn, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 968,31 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000582/2022 Krát.nájom nebyt.pries.v hist.budove SND,OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 24,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100000583/2022 Krát.nájom nebyt.pries.v budove SND, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenské národné divadlo 00164763 9,00 € 05.04.2022 22.04.2022 Faktúra
3100002162/2022 Zabezp.telev.vysielania 10 2022 JOJ,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 120 000,00 € 09.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002339/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 36 000,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001246/2022 Týždenník Plus sedemdní 1.7.do 31.12.22,SZP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 49,75 € 30.06.2022 28.07.2022 Faktúra
3100002551/2022 Zabezpeč.predpl.Denník N Štandard, KGTSÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská pošta a.s. 36631124 202,90 € 22.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000841/2022 Ľudová keramika,čutora,šálka,hodiny, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská ľudová majolika ľudovoumelecké výrobné družstvo 00167975 431,00 € 06.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000447/2022 Násl.overenie analyzátora dychu, STS OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenska legalna metrologia 37954521 176,16 € 18.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001766/2022 Overenie analyz.dychu s vyd.certifikátu,OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenska legalna metrologia 37954521 210,36 € 26.09.2022 24.10.2022 Faktúra
3100001988/2022 Overenie súťažných podmienok, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská komora architektov 30778981 400,00 € 24.10.2022 10.11.2022 Faktúra
3100000998/2022 Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská informačná služba 00826847 970,65 € 31.05.2022 30.06.2022 Faktúra
3100002270/2022 Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská informačná služba 00826847 897,69 € 30.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100001827/2022 Partner.spolupráca na poduj.Slovak Industry Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská agenútra pre rozvoj investícii a obchodu b,82108Bratislava-mestskáčasťRužinov 2 500,00 € 04.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000146/2022 Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovanet, a.s. 35954612 458,40 € 09.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000328/2022 Zabezpeč.ESET licencií 15.2.do14.3.22,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovanet, a.s. 35954612 458,40 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »