| 3100002558/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,86 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002559/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
266,25 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002560/2019 |
Koloniálny tovar 12 2019, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 620,53 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000353/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 662,95 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
247,41 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000034/2020 |
Oprava výťahu v objekte ÚV SR NS1,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 806,80 € |
21.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000323/2020 |
Vykonanie odb. prehl. výťahov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 678,40 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002497/2019 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
15 274,00 € |
09.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002614/2019 |
Poskyt. servisných služieb 06 2019, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lomtec.com a.s. |
35795174 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 172,40 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000556/2020 |
Informačný spot k pandémii Koronavírusu,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Kultúra, média, tlač |
4 800,00 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2020 |
Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
Iné |
2 256,96 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2020 |
Odvoz a likvid. odpadu 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8 543,76 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000200/2020 |
Smútočný veniec, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Květinové studio Bubeníčková |
25056981 |
Iné |
168,80 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002516/2019 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
809,94 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000424/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
740,03 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002493/2019 |
Alko, nealko nápoje, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
1 988,45 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2019 |
Dodanie nápojov 12 2019, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
5 065,68 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002551/2019 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
Iné |
398,62 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000023/2020 |
Nebonusové kasko -FNZ,STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
39 810,48 € |
02.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000009/2020 |
Zodpov. za škodu spôs. prev.MV r. 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
5 243,91 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000075/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
Iné |
990,41 € |
27.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002565/2019 |
Kompletné čerpanie lapača tuku, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
Iné |
815,56 € |
20.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002554/2019 |
Právne služby, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
1 440,00 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000420/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
225,14 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000421/2020 |
Poskyt. právnych služieb, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
600,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
