| 3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000020/2020 |
Predplatné tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
2 042,70 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2020 |
Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
3,30 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000255/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,01 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000464/2020 |
Dodanie printových titulov, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
8,78 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000014/2020 |
Prenájom nehnut. Dunajská 01 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000324/2020 |
Nájom nebytových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
Nájmy a prenájmy |
31 287,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002599/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
37 785,60 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002568/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
4 032,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002597/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
82 291,20 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000090/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 654,40 € |
04.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000152/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
94 464,00 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000402/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
23 808,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000401/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
106 272,00 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002593/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
69 600,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000179/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
100 800,00 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000403/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. |
31444873 |
Kultúra, média, tlač |
116 400,00 € |
10.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002576/2019 |
Preven. prehliadka strojovne, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
Iné |
292,78 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000038/2020 |
Hot line Diamond a kredit.ročný popl., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
Iné |
144,00 € |
22.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
27 030,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002571/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
3 420,00 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000150/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 910,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000175/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
14 869,99 € |
12.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000446/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
20 970,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000443/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
1 710,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002494/2019 |
Dod. koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 109,58 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
