Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002515/2019 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 241,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000005/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,98 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002507/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 304,57 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002514/2019 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 527,86 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000003/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 85,09 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000004/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,93 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002508/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 543,44 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100002513/2019 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 244,74 € 08.01.2020 31.01.2020 Faktúra
3100000018/2020 Ryby a morské plody, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 35,86 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000017/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 42,85 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000019/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 45,15 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002550/2019 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 319,39 € 13.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000058/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,74 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000059/2020 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 6,03 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000057/2020 Ryby, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,94 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000051/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 156,84 € 27.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000221/2020 Mäso, mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 86,46 € 18.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000243/2020 Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,85 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000244/2020 Ovocie,zelenina, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,96 € 20.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000250/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 37,96 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000277/2020 Mäso,mäsové výrobky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 19,18 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000278/2020 Dod. rýb, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000279/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,74 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000280/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 31,15 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000283/2020 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,51 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000284/2020 Ryby, morské plody, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,47 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000285/2020 Potraviny, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 20,96 € 26.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000309/2020 Ovocie, zelenina, bylinky 02 2020, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 68,26 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000356/2020 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 485,67 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000357/2020 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 36,28 € 03.03.2020 01.04.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »