| 3100002603/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
26 853,12 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002601/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
44 890,56 € |
16.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002567/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
13 035,60 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
35 560,80 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000154/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000394/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
20 885,76 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000395/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Radio Services a.s. |
35875020 |
Kultúra, média, tlač |
34 768,80 € |
04.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000061/2020 |
Zverejnenie inzerátu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Kultúra, média, tlač |
94,80 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000338/2020 |
Výmena sklen.výplní zábradlia ÚZHB,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PRIMA INVEST, s.r.o. |
31644791 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 255,68 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2020 |
Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
Iné |
700,00 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000055/2020 |
Vodné, stočné ÚZ Limbora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
238,18 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000056/2020 |
Vodné, stočné ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
127,00 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000069/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Podtatranská vod. prevádzková spol. |
36500968 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
899,57 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000012/2020 |
Výroba, dod. rekl. bannera rollup, OGN oddSČ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Plotbase s. r. o. |
45674515 |
Iné |
63,60 € |
10.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002588/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
13 500,00 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000227/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000450/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000074/2020 |
Aktualizácia diag. modulov SVAGr.2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peterson Technik, s. r. o. |
36553034 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000166/2020 |
Oprava chladničky skl. potravín ÚVSR,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
75,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2020 |
Oprava mraziaceho boxu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002563/2019 |
Nákup vysielacieho času za 122019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
5 132,63 € |
17.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000145/2020 |
Nákup vysielacieho času za 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
8 267,27 € |
06.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000210/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEREX, a.s. |
00685313 |
Kultúra, média, tlač |
1 600,10 € |
17.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000065/2020 |
Nákup a montáž brán v pries.ÚV SR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 428,56 € |
29.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2020 |
Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 088,05 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002511/2019 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
327,53 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000052/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
231,63 € |
24.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2020 |
Pekárenské výrobky 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
31,85 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000094/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
294,02 € |
17.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000287/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
339,01 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
