| 3100000533/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000532/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
03.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002552/2019 |
Poskyt. servisných služieb, 122019,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 821,60 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000197/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 900,80 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2020 |
Poskytnut. poraden.služ.01 2020, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
25 269,00 € |
25.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000405/2020 |
Poskyt. servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 504,80 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000518/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
Iné |
33 809,93 € |
13.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2020 |
Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Iné |
73 980,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2019 |
Pohonné hmoty, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 007,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000336/2020 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 572,32 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002595/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
156 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002596/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
120 000,00 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000230/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000400/2020 |
Nákup vysielacieho času, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2019 |
Frankovanie pošty, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
1 567,50 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002489/2019 |
Tématický monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2020 |
Telekomunikačné služby 310712150A, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000372/2020 |
Telekomunik. služby 5100037799, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000557/2020 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000595/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000160/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
10.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000332/2020 |
Poskyt.,odber a využ.spr. serv. 02 2020,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
144,00 € |
05.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002488/2019 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
187,93 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000050/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
34,21 € |
27.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002547/2019 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
426,01 € |
13.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
