3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000465/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
2 067,12 € |
23.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000181/2020 |
Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita M.Bella Banská Bystrica |
30232295 |
Iné |
39 300,00 € |
12.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000540/2020 |
Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
8 352,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000541/2020 |
Dezinfekcia priestoru, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Iné |
2 400,00 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002538/2019 |
Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
27 004,75 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000205/2020 |
Poskyt. strážnej služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
24 831,86 € |
17.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000365/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 02 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
Iné |
23 348,95 € |
09.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000070/2020 |
Vodné, stočné, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
451,72 € |
30.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000146/2020 |
Odber spravodajského servisu, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR / / |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
11.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002536/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
1 176,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002537/2019 |
Spravodajský servis za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
144,00 € |
13.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000418/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
144,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000419/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
Iné |
1 176,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000472/2020 |
Kancelárske potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14 393,76 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002529/2019 |
Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,70 € |
10.01.2020 |
|
|
28.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000442/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
Iné |
174,10 € |
18.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002527/2019 |
Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
768,00 € |
14.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000417/2020 |
Účasť na školení, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 536,00 € |
12.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000575/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
Iné |
177,00 € |
09.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002533/2019 |
Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 471,64 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002534/2019 |
Platba elek. energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 726,72 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002553/2019 |
Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29 783,08 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100002605/2019 |
Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
63 378,79 € |
24.01.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000246/2020 |
Dod. zem.plynu, STS-opt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 759,67 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000315/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000314/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
860,00 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3100000316/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
586,50 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |