Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000248/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 1 574,85 € 21.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000465/2020 Hygienické potreby, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VICOM, s.r.o. 35908076 Iné 2 067,12 € 23.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000181/2020 Poskyt. mediálnych a školiacich služieb, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita M.Bella Banská Bystrica 30232295 Iné 39 300,00 € 12.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000534/2020 Upratovacie služby, 032020, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 13 696,00 € 02.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000540/2020 Dezinfekcia priestoru 12.3.až4.42020,STSOPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 8 352,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100000541/2020 Dezinfekcia priestoru, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UMYTO s. r. o. 44656823 Iné 2 400,00 € 07.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002538/2019 Poskyt.strážnej služby 12 2019, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 27 004,75 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000205/2020 Poskyt. strážnej služby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 24 831,86 € 17.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000365/2020 Poskytnutie strážnej služby 02 2020,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TREZOR Slovakia, s.r.o. 36028738 Iné 23 348,95 € 09.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000070/2020 Vodné, stočné, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 Palivá, energie, voda, telefóny 451,72 € 30.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000146/2020 Odber spravodajského servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR / / 31320414 Kultúra, média, tlač 144,00 € 11.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100002536/2019 Spravodajský servis za 12 2019, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 1 176,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100002537/2019 Spravodajský servis za 12 2019, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Kultúra, média, tlač 144,00 € 13.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100000418/2020 Spravodajský servis, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Iné 144,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000419/2020 Spravodajský servis, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra SR 31320414 Iné 1 176,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000273/2020 Kancelárske potreby, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 12 582,31 € 25.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000472/2020 Kancelárske potreby,STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 14 393,76 € 24.03.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002529/2019 Posk. služ. lekárka prev. prehl. 12 2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Stavebné práce, opravárenské práce 60,70 € 10.01.2020 28.03.2020 Faktúra
3100000442/2020 Pracovná zdravotná služba, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TeamPrevent Santé, s.r.o. 35945249 Iné 174,10 € 18.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100002527/2019 Školenie PRINCE 2 Foundation, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 Iné 768,00 € 14.01.2020 28.02.2020 Faktúra
3100000417/2020 Účasť na školení, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 Iné 1 536,00 € 12.03.2020 24.04.2020 Faktúra
3100000575/2020 Servis TKR, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SWAN Mobile, a. s. 35680202 Iné 177,00 € 09.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100002533/2019 Platba elek. energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 6 471,64 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002534/2019 Platba elek. energia, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 1 726,72 € 14.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002553/2019 Platba elek.energia, nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 29 783,08 € 16.01.2020 14.02.2020 Faktúra
3100002605/2019 Platba zemný plyn,nedoplatok, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 63 378,79 € 24.01.2020 17.02.2020 Faktúra
3100000246/2020 Dod. zem.plynu, STS-opt Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 3 759,67 € 13.02.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000315/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000314/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 860,00 € 02.03.2020 01.04.2020 Faktúra
3100000316/2020 Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 Palivá, energie, voda, telefóny 586,50 € 05.03.2020 02.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »