| 3100001493/2022 |
Mesač.popl. HorecLine júl 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
05.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2022 |
Mes.popl. Horec Line, 08/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001852/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 09/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001853/2022 |
Mes.popl.HorecLine, 09/2022, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
06.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002139/2022 |
Mes.popl. Blue Gastro Line, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002140/2022 |
Mes.popl. HorecLine, 10/2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
10.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002364/2022 |
Blue GastroLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002365/2022 |
HorecLine november 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000451/2022 |
Zabez.serv.a profylak.kont.2ks eBoardov,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASTRONYX s. r. o. |
52526534 |
|
360,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001196/2022 |
Polohovacie piesty,servisné práce,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASTRONYX s. r. o. |
52526534 |
|
148,00 € |
21.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002132/2021 |
Poskyt.sys.a aplikač.podpory 12 2021,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
10.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000602/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2022 |
QTY CR c.1 optimal.proc.red. 1QTE,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
188 496,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000738/2022 |
QTY CR c.2 optim.ukladania a podp.,ÚPPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
113 904,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000820/2022 |
Poskyt.syst.a aplik.podpory apríl 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001049/2022 |
Poskyt.sys. aplik.podp.SlovLex 05 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001318/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,06/22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
08.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2022 |
Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,07 22,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2022 |
Zmenová požiad.č.4 syst.Slov-lex,ÚPPVL OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
151 704,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2022 |
Zmen.pož.č.5 na syst.Slov-lex, ÚPPVL OPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
125 496,00 € |
05.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001668/2022 |
Poskyt.syst.a aplik. podpory, 08/2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002050/2022 |
Poskyt.syst.aplik.podp.SlovLex 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory,10/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002306/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory, 11/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
06.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002580/2022 |
Nákup a dodanie športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Attack Promotion s.r.o. |
27176100 |
|
65 362,20 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2022 |
Nákup a dod.športových tričiek, SPVLMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATTACK PROMOTION, s.r.o. |
27176100 |
|
20 064,00 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002019/2022 |
Nákup športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ATTACK PROMOTION, s.r.o. |
27176100 |
|
55 662,00 € |
26.10.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
