| 3100002259/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
606,23 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002260/2022 |
Oprava MV BL723GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
546,40 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002261/2022 |
Oprava MV BT860DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
252,13 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002271/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
33,34 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002272/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,22 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002325/2022 |
Oprava MV BAXB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,30 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002413/2022 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
110,70 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002411/2022 |
Odťah MV BT245CN, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
153,06 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002410/2022 |
Oprava MV BT859DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
30,24 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002412/2022 |
Oprava MV BL921KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 561,10 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002414/2022 |
Oprava MV BAXB268, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1 012,98 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002506/2022 |
Oprava MV BT843DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
25,20 € |
20.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2022 |
Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
|
91,52 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000457/2022 |
Akt.rozpočtu inves.akcie Rek.ar.ÚVSR,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
1,00 € |
28.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2022 |
Akustický paraván Edit B - EDGE, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AZmont SK s. r. o. |
45896747 |
|
2 748,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2022 |
Čapovacie zariadenie s príslušenstvom, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B.I.B. eurotechnika, s. r. o. |
36535761 |
|
1 203,80 € |
02.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002116/2022 |
Dodanie šatňových skríň, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 083,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002126/2021 |
Lekárske prehliadky, 12/2021, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000661/2022 |
Lekárske prehliadky, 03 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
26.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2022 |
Lekárske odborné prehliadky 04 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
09.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001025/2022 |
Lekárske odborné prehliadky, 05/2022,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001334/2022 |
Školenie prvej pomoci s certi.Bratislava,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
240,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001335/2022 |
Škol.prvej pomoci s cer.Trenčín,Prešov,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
408,00 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002156/2022 |
Lekárske prehl.a odb.vyš. 10 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
80,00 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002257/2022 |
Zabezp.dohľadu nad faktormi práce, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
2 880,00 € |
29.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002458/2022 |
Lekárske prehliadky 11 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
41,00 € |
13.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000488/2022 |
Auditorké a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
55 110,00 € |
15.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000644/2022 |
Audítorské a poradenské služby, SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
79 174,08 € |
11.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2022 |
Auditorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
90 552,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
