| 3100001000/2020 |
Technické zabezpečenie podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
696,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2020 |
Oprava tlmoč.zariadenia, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
977,10 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001948/2020 |
Dodanie a montáž riad.jednotky pre del.OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 748,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
438,77 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2020 |
Servisný zásah,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
917,57 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001098/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 347,86 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 200,46 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001657/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
415,56 € |
05.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001798/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 469,69 € |
04.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001028/2020 |
Webinár, Nové pojmy VO, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
48,00 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2020 |
Prenájom čistiacich rohoží, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
255,65 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001971/2020 |
Webkamera, slúchadlá,prepoj.kábel, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Datacomp, s.r.o. |
2413,04011Košice |
|
2 651,02 € |
30.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000700/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000865/2020 |
Údržba softvéru, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
05.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000962/2020 |
Poskytnutie služ. Memphis 06 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001146/2020 |
Poskytovanie serv.služ.Memphis 07 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001301/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS 08 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
02.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001441/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS RK,092020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001629/2020 |
Poskytnutie servisných služ. 10 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001795/2020 |
Poskytovanie služ.MEMPHIS 11 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
04.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000657/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000802/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
434,11 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001031/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
09.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001268/2020 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
26.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001425/2020 |
Mesačná kontrola EPS,092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
