| 3100001661/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
716,18 € |
06.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001676/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
220,56 € |
10.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001777/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
261,32 € |
02.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001784/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
188,32 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001785/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
226,96 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001786/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
889,20 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001787/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001821/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
479,51 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001846/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,01 € |
09.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001953/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
51,83 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001956/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
723,96 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001954/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
120,73 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001955/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
115,90 € |
28.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001976/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
235,99 € |
31.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100002577/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
175 656,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002578/2019 |
Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
171 873,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
66 319,50 € |
29.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001586/2020 |
Kovové odznaky s motívom štátnej vlajky,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Cherry Promotion SK, s.r.o. |
44822685 |
|
765,00 € |
22.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000803/2020 |
Nákup tonerov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
2 158,13 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000995/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
4 691,96 € |
06.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001307/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
7 628,53 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2020 |
Oprava a údržba kávovarov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
12,90201Pezinok |
|
1 394,60 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2020 |
Skupinové cest.poistenie 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2020 |
Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,60 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
