| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001433/2020 |
Diagnost.poruchy syst.EPS Miest.pal.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
564,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001603/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001604/2020 |
Ročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
717,60 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001746/2020 |
Mesačná kontrola EPS 11 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
24.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001758/2020 |
Mes.kontrola EPS 11 2020 Miest.pal.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001865/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001866/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
10.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000920/2020 |
Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
1 006,68 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001422/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
59,29 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001904/2020 |
Poistenie majetku rok 2021, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
53 503,92 € |
15.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000947/2020 |
Ročná servisná prehliadka MG, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALTRON SK |
31354521 |
|
900,00 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000588/2020 |
Videokonfernčné zariadenie, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7, 811 09 Bratislava |
|
972,08 € |
16.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001233/2020 |
Reproduktory Logitech, Mikrofón Jabra, CVH |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
272,20 € |
17.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001395/2020 |
Webkamera Logitech BRIO 4K Stream, CVH |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
207,90 € |
16.09.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001038/2020 |
Upratov.a čist.práce 09 2019, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AMG Security, s.r.o. |
46268995 |
|
8 200,00 € |
09.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001783/2020 |
Oprava záhradných strojov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anglický trávnik, s. r. o. |
51007169 |
|
62,18 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000998/2020 |
Zneškodnenie odpadov, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ARGUSS s.r.o. |
31365213 |
|
137,04 € |
03.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000579/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
14.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000710/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
01.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001002/2020 |
Dotačný systém 07 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2020 |
Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001250/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
21.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001556/2020 |
Servisná činnosť IS DS za 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2020 |
Dotačný systém, 112020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001820/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
07.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000736/2020 |
Mesačný poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2020 |
Mesačný poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
