| 3100000130/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000131/2022 |
Činnosť BOZP za január 2022, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GAJOS, s.r.o. |
36376981 |
|
178,80 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000132/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000133/2022 |
Poskyt.,odber,využ.spr.serv. 01 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000134/2022 |
Nájom nebyt.pries.Michalovce 02 2022,ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
328,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000135/2022 |
Vianočný pozdrav s polačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
540,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000136/2022 |
Auditorské a poradenské služby, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BDO Audit, spol. s r.o. |
44455526 |
|
90 552,00 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000137/2022 |
Poskyt.syst.a aplikačnej podpory, 01/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000138/2022 |
Telekom.služby, č.fa. 2649874946, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 248,10 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000139/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889531, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
659,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000140/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947889549, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
04.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000141/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 054,17 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000142/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000143/2022 |
Nájom skladových priestorov, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2022 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
59,81 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000145/2022 |
Prenájom čistiacich rohoží, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000146/2022 |
Zabezpečenie ESET licencií 01/02 2022,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
458,40 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000147/2022 |
Provízie, poplatky, 01/2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
43,87 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000148/2022 |
Diagnostický zásah Nám.Slobody 1, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
240,00 € |
07.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000149/2022 |
Karta Multisport február 2022, KGT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1,00 € |
09.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000150/2022 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000151/2022 |
Mes.poplatok BlueGastroLine 01 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000152/2022 |
Mesač.popl. HorecLine 01 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000153/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000154/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000155/2022 |
Odber tepla, 01/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
298,90 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000156/2022 |
Telekom.technika, č.fa.1947964211,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000157/2022 |
Telekom.tehnika, č.fa.1947948487,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
779,00 € |
09.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000158/2022 |
Skupinové cest.poistenie január 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
5,10 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000159/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
46,23 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
